A. Ambiente de Control

 

1. Compromiso Alta Dirección 

Designación del Coordinador MECIP, Resol. Nº 326/18,  Descargar
Compromiso de la Alta Dirección, Acta N° 01/2019,  Descargar
Adopción de la NSM y Matriz de Evaluación, Resol. 731/2019,  Descargar
Política de Control Interno, Descargar
Acta de Sesión Ordinaria Comité de Control Interno 2022, Descargar

 

2. Acuerdos y Compromisos Éticos

Comité de Ética, descargar
Actas del Comité de Ética, descargar
Código de Ética Institucional, descargar
Acuerdos y Compromisos Éticos por dependencias, descargar
Instrumento de Evaluación de los deberes éticos, descargar
 

Equipo de Alto Desempeño, Resolución N° 327/2018, descargar

 

3. Buen Gobierno 

Código de Buen Gobierno, descargar
Comité de Buen Gobierno, descargar
Instrumento de Buen Gobierno, descargar
Actas del Comite de Buen Gobierno, descargar

 

4. Gestión del Talento Humano 

Política de Gestión del Talento Humano, descargar

 

B. Control de la Planificación 

1. Direccionamiento estratégico

Misión - Visión - Valores, descargar 
Plan Estatégico Institucional (PEI) 2020 - 2024, descargar 
Anexo del PEI, descargar
Manual de la DGPM, descargar
Identificación de Recursos PEI 2020-2024, descargar
Informe referente a la apropiación del PEI, descargar
Plan Operativo Anual 2022, descargar
Plan Operativo Institucional y Plan de Accion 2022, descargar
Procedimientos de trabajo como instrumento de gestion en la DGPM, descargar

 

2. Gestión por procesos 

Aplicación de Gestión por procesos - macroprocesos, descargar
Mapa de procesos, descargar
Normograma, descagar
Acta N° 5 Equipo Técnico MECIP  Identificación de producto Formato 46 y 47, descargar 
Identificación de producto Formato 46 y 47, descargar
Identificación de producto Formato 46 y 47, descargar
Identificación de producto Formato 46 y 47, descargar
Identificación de producto Formato 46 y 47, descargar

 

3. Estructura Organizacional 

Estructura organizacional, descargar
Resolución de Manual de Funciones, descargar
Manual de Funciones, descargar
Readecuación de la Estructura, descargar

 

4. Identificación y Evaluación de Riesgo 

Políticas de Administración de Riesgo, Resol. N° 481/2020, descargar
Acta Equipo Técnico MECIP Nº 5 - Identificación de Riesgo, descargar
Identificacion de Riesgos Objetivos Institucionales, descargar 
Identificacion de Riesgos Macroprocesos, descargar
Identificacion de Riesgos Procesos (Parte 1), descargar
Identificacion de Riesgos Procesos (Parte 2), descargar
Identificacion de Riesgos Procesos (Parte 3), descargar
Identificacion de Riesgos Procesos (Parte 4), descargar
Acta Equipo Técnico MECIP Nº 7 -  Valoración de Riesgo:  descargar   -  descargar

 

C. Control de la Implementación 

 

1.  Control operacional

1.1. Políticas Operacionales

- Actas 06 y 08, Políticas Operacionales, descargar 

1.2. Procedimientos

Resolución N° 1174/2016, descargar

• Procedimiento - Formato 93
• Procedimiento DGAJ
• Procedimiento DGC
• Procedimiento DGDP
• Procedimiento DGAF
• Procedimiento SG
• Procedimiento SG, Resol. 242/2017, descargar
• Procedimiento AII, descargar
• Procedimientos de trabajo como instrumento de gestion en la DGPM, descargar

Flujogramas - Macroprocesos - Formato 94, descargar

1.3. Controles

Mapa de Procesos - Mitigar Riesgos, descargar 
 

2. Competencia, Formación y toma de conciencia

Plan de Capacitación - Resol. N° 217/2022, descargar
 

3. Gestión de la información

3.1. Sistema de información

Políticas de TIC, Resolución Nº 279/2018
Manual de Políticas de TIC, descargar 
Manual de Información, Resol. N° 439/2018 - descargar 

3.2.Control de documentos

Procedimiento de Información documentada Resol. Nº 502/2020 - descargar

 

4. Comunicación

4.1. Comunicación Interna - Externa

Manual de Comunicación (Interna - Externa), Resol. Nº 737/2022 - descargar 

4.2. Rendición de cuentas

Manual de Rendición de Cuentas, Resol. N° 47/2020, descargar
Procedimiento de Rendición de Cuentas, Resol. Nº 530, descargar 
Plan de Anual de Rendición de Cuentas al Ciudadano, Resol. Nº 105/2022, descargar
Plan de Anual de Rendición de Cuentas al Ciudadano, Resol. N° 91/2023, descargar
- Informe primer trimestre (enero a marzo 2022), descargar
- Informe segundo trimestre (abril a junio 2022), descargar
- Informe tercer trimestre (julio a setiembre 2022), descargar
- Informe Anual, Matriz de Indicadores RCC 2022
- Balance Anual de Gestion Pública 2022, descargar
Informe PRIEVA 2022

 

D. Componente de Control de Evaluación

 

1. Seguimiento y medición del control interno

- Informe cualitativo
- Avances de META - B- 16-03
- Cuadro de Mando Integral  (Avances)
- Informe técnico DGPM N° 002/2023 Avance POI
- Memorando DGPM N° 07/2022, Relevamiento FODA

 

2. Auditoría Interna

Procedimiento AII, descargar 
Plan de Trabajo Anual de la AII 2022 Resol. N° 484/21, descargar
Plan de Trabajo Anual de la AII 2022 Resol. N° 524/22, descargar
Informe Final de seguimiento de Control de Interno, descargar
Matriz de Evaluación por Nivel de Maduración, descargar

 

E. Control para la Mejora

Análisis crítico del sistema de control interno

Mejora continua

Plan de Mejoramiento SCI 2019, descargar
Plan de Mejoramiento, Resol. N° 569/2020, descargar
Plan de Mejoramiento, Resol. Nº 536/2021 descargar 
Plan de Mejoramiento Gestión de Personas, descargar
Seguimiento Plan de Mejoramiento - Memorándum DAII Nº 11/2022, descargar