MECIP - NRM/2015
IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS / MECANISMO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - 2015 EN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
1. Compromiso Alta Dirección
Designación del Coordinador MECIP, Resol. Nº 326/18 descargar
Compromiso de la Alta Dirección, Acta N° 01/2019 descargar
Política de Control Interno, decargar
Acta N° 3 - Revisión de la implementación del MECIP, descargar
Comité de Ética, descargar
Actas del Comité de Ética, descargar
Plan de Mejoramiento, descargar
Código de Ética Institucional, descargar
Acuerdos y Compromisos Éticos por dependencias, descargar
Instrumento de Evaluación de los deberes éticos, descargar
Informe Final de los Deberes Éticos, descargar
Actas/2021 Equipo de Alto Desempeño, descargar
Plan Operativo del EAD, descargar
B. Control de la Planificación
1. Direccionamiento estratégico
Anexo del PEI, descargar
Manual de la DGPM, descargar
Identificación de Recursos PEI 2020-2024, descargar
Informe referente a la apropiación del PEI, descargar
Aplicación de Gestión por procesos - macroprocesos, descargar
Mapa de procesos, descargar
Normograma, descagar
Acta N° 5 Equipo Técnico MECIP Identificación de producto Formato 46 y 47, descargar
Identificación de producto Formato 46 y 47, descargar
Identificación de producto Formato 46 y 47, descargar
Identificación de producto Formato 46 y 47, descargar
Identificación de producto Formato 46 y 47, descargar
Resolución de Manual de Funciones, descargar
Manual de Funciones, descargar
Readecuación de la Estructura, descargar
Acta Equipo Técnico MECIP Nº 5 - Identificación de Riesgo, descargar
Acta Equipo Técnico MECIP Nº 7 - Valoración de Riesgo: descargar - descargar
C. Control de la Implementación
1. Control operacional
1.1. Políticas Operacionales
- Actas 06 y 08, Políticas Operacionales, descargar
1.2. Procedimientos
Resolución N° 1174/2016, descargar
Flujogramas - Macroprocesos - Formato 94, descargar
1.3. Controles
Mapa de Procesos - Mitigar Riesgos, descargar
2. Competencia, Formación y toma de conciencia
Plan de Capacitación, descargar
Ampliación del Plan de Capacitación - Resol. N° 435/2021, descargar
3. Gestión de la información
3.1. Sistema de información
Políticas de TIC, Resolución Nº 279/2018, descargar
Manual de Políticas de TIC, descargar
Manual de Información, Resol. N° 439/2018 - descargar
3.2.Control de documentos
Procedimiento de Información documentada Resol. Nº 502/2020 - descargar
4. Comunicación
4.1. Comunicación Interna - Externa
Manual de Comunicación (Interna - Externa), Resol. Nº 440/2018 - descargar
4.2. Rendición de cuentas
Manual de Rendición de Cuentas, Resol. N° 47/2020, descargar
Procedimiento de Rendición de Cuentas, Resol. Nº 530, descargar
Plan de Anual de Rendición de Cuentas al Ciudadano, Resol. Nº 87/2021, descagar
D. Componente de Control de Evaluación
1. Seguimiento y medición del control interno
- Avance cualitativa, descargar
- Informe primer trimestre (enero a marzo 2021), descargar
- Informe segundo trimestre (abril a junio 2021 ), descargar
- Informe tercer trimestre (julio a setiembre 2021), descargar
- Informe Anual RCC 2021, descargar
- Matriz de Indicadores RCC 2021, descargar
- Balance Anual de Gestión Pública 2021, descargar
2. Auditoría Interna
Informe Final de seguimiento de Control de Interno, descargar
E. Control para la Mejora
Análisis crítico del sistema de control interno
Mejora continua
Plan de Mejoramiento SCI 2019, descargar
Plan de Mejoramiento, Resol. N° 569/2020, descargar
Plan de Mejoramiento, Resol. Nº 536/2021 descargar
Plan de Mejoramiento Gestión de Personas, descargar
Seguimiento Plan de Mejoramiento - Memorándum DAII Nº 11/2022, descargar