IMPLEMENTACION DE LA NRM / MECIP 2015 EN LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

 

A. Ambiente de Control

Compromisos de la Alta Dirección, descargar
 

Política de Control Interno, decargar
 

Acuerdos y Compromisos Éticos, descargar

Protocolo de Buen Gobierno, descargar

Política de Gestión del Talento Humano, descargar


B. Componente de Control de la Planificación
 

 C. Componente de Control de la Implementación

Control operacional

Políticas operacionales

Procedimientos

Controles

Competencia, Formación y toma de conciencia

Gestión de la información

Sistema de información

Control de documentos

Comunicación

Comunicación interna

Comunicación externa

Rendición de cuentas
 

 D. Componente de Control de Evaluación

Seguimiento y medición del control nterno

Auditoría Interna

 E. Componente de Control para la Mejora

Análisis crítico del sistema de control interno

Mejora continua